TC[1] 3.5
 [2] 16.4
IGA[3] 0.05
IGV[4] 0.19
ICI[5] 50
P98U[6] 30
 [7] 5
I98[8] 1.36
FES[9] 1
CONP[10] 0
CORR[11] 0
TPO[12] 12
Fecha 31/Aug/2006 17:19
Total USD $165,010.40   $830,573.00   $174,328.00   $672,795.52   $1,842,706.92  
Fracción del Presupuesto G & A 3.30% 16.61% 3.49% 13.46% 36.85%
Fracción del Presupuesto UPCH 0.55% 2.77% 0.58% 2.24% 6.14%
Fracción del Presupuesto DUI 8.95% 45.07% 9.46% 36.51% 100.00%
Dirección de Informática Dirección Serv Téc y Cap BD y Aps HW, Red y Sis Total Plazo
Ingresos S/577,536.40  S/2,907,005.50  S/610,148.00  S/2,354,784.32  S/6,449,474.22 
Presupuesto Central          
  Asignación Principal S/392,854.00  S/704,182.50  S/255,038.00  S/1,272,431.72  S/2,624,506.22 
Presupuesto de Unidades          
  Servicios y Adquisiciones S/184,682.40  S/2,202,823.00  S/355,110.00  S/1,082,352.60  S/3,824,968.00 
  Proyectos         S/0.00 
Egresos S/577,536.40  S/2,907,005.50  S/610,148.00  S/2,354,784.32  S/6,449,474.22 
0.00%
Remuneraciones          
2000 1   Profesionales S/172,200.00  S/229,600.00  S/114,800.00  S/114,800.00  S/631,400.00  /12 qm
700 0   Técnicos S/40,180.00  S/241,080.00  S/160,720.00  S/80,360.00  S/522,340.00  /12 qm
300 0   Asistentes S/17,220.00  S/103,320.00  S/86,100.00  S/17,220.00  S/223,860.00  /12 qm
Materiales          
0   Materiales de Procesamiento S/24,990.00  S/124,950.00  S/24,990.00  S/24,990.00  S/199,920.00  /3 q4m
1   Otros Materiales S/5,740.00  S/14,350.00  S/9,040.50  S/5,309.50  S/34,440.00 
Servicios          
300 1   Servicios Generales S/56,227.50  S/56,227.50  S/56,227.50  S/56,227.50  S/224,910.00  /6 qm
0   Locación de Servicios         S/0.00  /3 q4m
1   Consultorías   S/49,980.00  S/49,980.00  S/49,980.00  S/149,940.00  x1 Set
1   RCP Afiliación & Dominio S/2,082.50        S/2,082.50  x1 Nov
1   VISA/VeriSign Certificación S/20,825.00        S/20,825.00  x1 Set
1   Convenio RENIEC S/2,499.00        S/2,499.00  /3 q4m
1   Internet2/RAAP       S/99,960.00  S/99,960.00  /6 qm
0   InterNet Primario 2M       S/149,940.00  S/149,940.00  /6 qm
0   InterNet Secundario 2M       S/199,920.00  S/199,920.00  /6 qm
1   Red IP WAN 1M+1M       S/100,659.72  S/100,659.72  /6 qm
0   Telefonía S/1,499.40  S/4,998.00    S/5,997.60  S/12,495.00  /6 qm
0   Cableado Fibra y Troncal       S/291,550.00  S/291,550.00  x1 Set
0   Mantenimiento y Reparaciones S/17,493.00        S/17,493.00  /6 qm
0   Infraestructura en Hubs       S/145,775.00  S/145,775.00  x1 Set
1   Suscripciones TN, MSDN   S/4,165.00  S/8,330.00  S/4,165.00  S/16,660.00  x1/a
1   Capacitación S/8,330.00  S/16,660.00  S/16,660.00  S/16,660.00  S/58,310.00  /6 qm
Bienes de Capital          
1   Software de Sist. Información         S/0.00 
1   Software de Aplicaciones   S/249,900.00      S/249,900.00  x1 Set
1   Servers (12), TBU, SAN       S/374,850.00  S/374,850.00  x1 Set
0   Software (OS, Tools)       S/83,300.00  S/83,300.00  x1 Set
1   Comunicaciones (SW+FW+VoIP)       S/204,085.00  S/204,085.00  x1 Set
1   Equipo Wireless IntraCampus       S/79,135.00  S/79,135.00  x1 Set
0   Estaciones S/83,300.00  S/83,300.00  S/83,300.00  S/83,300.00  S/333,200.00  x1 Set
0   Adquisiciones de Áreas   S/1,645,175.00      S/1,645,175.00  x1 Set
1   Equipo de Soporte   S/83,300.00    S/166,600.00  S/249,900.00  x1 Set
300 1   Obras S/124,950.00        S/124,950.00  x1 Set
Otros Egresos          
  IGV 19%         S/0.00 
  Cargo 5% UPCH         S/0.00 
Balance S/0.00  S/0.00  S/0.00  S/0.00  S/0.00 
  Presupuesto Central S/392,854.00  S/704,182.50  S/255,038.00  S/1,272,431.72  S/2,624,506.22  40.69%
  Presupuesto de Unidades S/184,682.40  S/2,202,823.00  S/355,110.00  S/1,082,352.60  S/3,824,968.00  59.31%
  Presupuesto Central            
  Remuneraciones S/172,200.00  S/229,600.00  S/114,800.00  S/114,800.00  S/631,400.00  9.79%
  Materiales S/5,740.00  S/14,350.00  S/9,040.50  S/5,309.50  S/34,440.00  0.53%
  Servicios S/89,964.00  S/127,032.50  S/131,197.50  S/327,652.22  S/675,846.22  10.48%
  Bienes de Capital S/0.00  S/333,200.00  S/0.00  S/824,670.00  S/1,157,870.00  17.95%
  Obras S/124,950.00  S/0.00  S/0.00  S/0.00  S/124,950.00  1.94%
  Otros Egresos         S/0.00  0.00%
  Presupuesto de Unidades            
  Remuneraciones S/57,400.00  S/344,400.00  S/246,820.00  S/97,580.00  S/746,200.00  11.57%
  Materiales S/24,990.00  S/124,950.00  S/24,990.00  S/24,990.00  S/199,920.00  3.10%
  Servicios S/18,992.40  S/4,998.00  S/0.00  S/793,182.60  S/817,173.00  12.67%
  Bienes de Capital S/83,300.00  S/1,728,475.00  S/83,300.00  S/166,600.00  S/2,061,675.00  31.97%
  Obras S/0.00  S/0.00  S/0.00  S/0.00  S/0.00  0.00%
  Otros Egresos S/0.00  S/0.00  S/0.00  S/0.00  S/0.00  0.00%
Incluye actualización del equipamiento y revisión del cableado.          
Asume que la demanda (proporcional a usuarios y PCs) se mantendrá constante.  
Incluye servicios, hardware o software propios de otras áreas de gobierno y administración.  
Iincluye un estimado de servicios, hardware o software requeridos por las áreas de gestión.      
S/0.00
[1]
Tasa de Cambio Proyectada (S/./US$)

[2]
Factor Salarial (inc. bonif, gratif, cts & aportes empleador

[3]
Overhead G&A
[4]
Impuesto General a las Ventas
[5]
Tasa de Uso de Servicios Informáticos US$/user
[6]
Presupuesto Estimado Total UPCH ( M$)

[7]
Presupuesto Estimado G&A UPCH ( M$)
[8]
Inflación Estimada para el siguiente período
[9]
Factor de Escala Salarial (1=1500 Dir)
[10]
Incluye proyectos y otros ingresos controlados (1)
[11]
Incluye salarios y dedicaciones reales ajustados a mercado (1)
[12]
Tiempo presupuestado
(meses)